Contrato federal · Contrato 00082/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, E VASILHAME RETORNÁVEL DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, P.ARA AT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 59.488.066/0001-15) para: contratação de aquisição do líquido água mineral natural sem gás, em regime de comodato, e vasilhame retornável de 20l, nas condições estabelecidas no termo de referência, p.ara atender a gex mossoró/rn - srne.. Valor global contratado: R$ 58.160,20. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIRIAN BRITO DO ESPIRITO SANTOCNPJ 59.488.066/0001-15
- Processooficial
- 35014.300308/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.160,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 114.300,12
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 350 | R$ 20,00 | R$ 7.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 5.460 | R$ 9,37 | R$ 51.160,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.300,20
- A liquidarcalculado
- R$ 84.559,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.741,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001234 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.140,00 · a liquidar R$ 33.399,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.741,00
- 2026NE000781 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000812 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.160,20 · a liquidar R$ 51.160,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/08/2026
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 82/2025, NO PERCENTUAL 4,37% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), REFERENTE AO ITEM 13, CONFORME CONSTA NO DESPACHO (LOG-SUT) SEI Nº (26478259).
valor global após o termo: R$ 58.160,20 · vigência até 20/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTATO Nº 82/2025, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2026 À 19/08/2027, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA 2026 E PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2027, NOS TERMOS DA LEI º 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 58.160,20 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.