Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 92200 /2024 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - CAMPUS SERTÃOZINHO 2025 - PROCESSO 23309.001532.2025-61 - PROCESSO ORIGINAL 23305.00918…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 34.126.852/0001-41) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 92200 /2024 - material de laboratório - campus sertãozinho 2025 - processo 23309.001532.2025-61 - processo original 23305.009185.2024-74 - end.entrega conforme emitent…. Valor global contratado: R$ 71,96. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDACNPJ 34.126.852/0001-41
- Processooficial
- 23309.001532.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,96
- Valor globaloficial
- R$ 71,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 4 | R$ 17,99 | R$ 71,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71,96
Faturas
- 1263 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001532.2025-61
valor global após o termo: R$ 71,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.