Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº70/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PR…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA (CNPJ 09.630.087/0001-55) para: empenho referente a aquisição de caixa plástica, seguindo as instruções do reem nº70/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão n° 90604/2025.. Valor global contratado: R$ 816,40. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDACNPJ 09.630.087/0001-55
- Processooficial
- 23346.000405.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 816,40
- Valor globaloficial
- R$ 816,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 41 CM, ALTURA 14 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, PROFUNDIDADE 29 CM,… | 20 | R$ 40,82 | R$ 816,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 816,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,40
Faturas
- 4423 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 816,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000431 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
valor global após o termo: R$ 816,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626440
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.