Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025 - PROCESSO 08653.003784/2025-11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: SISTEMA A JATO/BOMBA DE P…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: empenho visando a aquisição de garrafas térmicas para sprf-ce - dispensa eletrônica nº 90004/2025 - processo 08653.003784/2025-11. informações adicionais: sistema a jato/bomba de pressão, atóxico, quente 12horas, frio 24…. Valor global contratado: R$ 1.372,80. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 08653.003784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.372,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.372,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO | 16 | R$ 85,80 | R$ 1.372,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.372,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.372,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.372,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.372,80
Faturas
- 390 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000118 · Não informada
Processo de Pagamento:08653.045997/2025-11
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000118 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003784/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.372,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626486
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.