Contrato federal · Empenho 2022NE000084 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 8/2022 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER CAMPUS.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.682.286/0001-51) para: pregão srp 8/2022 compra de material de papelaria para atender campus.. Valor global contratado: R$ 10.580,60. Vigência de 14/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JULIANO O. SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.682.286/0001-51
- Processooficial
- 23784.000195/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.580,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.580,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2022
- Publicaçãooficial
- 14/12/2022
- Vigênciaoficial
- 14/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIADiário de Classe. Capa: papel couche fosco, azul, FSC 180g/m². Tamanho da capa (quando aberta) 33 cm de largura por 29 cm de altura. Cor: 1x0 em Off Set. Im pressa na frente. Saída em CTP. Miolo: Cont… | 500 | R$ 5,59 | R$ 2.795,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAConfecção de Agenda Estudantil conforme o modelo anexado e dentro das seguinte s especificações: 176 páginas, sendo 156 páginas em preto e branco em papel of fset de 56g/m² e 20 páginas coloridas em p… | 480 | R$ 16,22 | R$ 7.785,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.580,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000084 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.580,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000084 · 14/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000195/2022-37
valor global após o termo: R$ 10.580,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.