Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) - PROCESS O 23432.001582.2024-42 - DESPACHO 2009748 DAA-CTD - SETOR SOLICITANTE SQM-CTD - CONFORME ARTIGO 28 DA…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: srp 91900/2024 - aquisicao de material de consumo (material quimico) - process o 23432.001582.2024-42 - despacho 2009748 daa-ctd - setor solicitante sqm-ctd - conforme artigo 28 da lei 14133/2021 - prazo de entrega 30 di…. Valor global contratado: R$ 50,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23432.001582.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50,00
- Valor globaloficial
- R$ 50,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXALATO DE SÓDIOOXALATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2C2O4, MASSA MOLECULAR 134,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFE… | 500 | R$ 0,10 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50,00
Faturas
- 14498 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001582.2024-42
valor global após o termo: R$ 50,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.