Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
SRP 92200/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) - PR OCESSO 23432.000104.2025-30 - DESPACHO 2009755 DAA-CTD - SETOR SOLICITANTE SQM -CTD- CONFORME ARTIGO…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: srp 92200/2024 - aquisicao de material de consumo (material laboratorial) - pr ocesso 23432.000104.2025-30 - despacho 2009755 daa-ctd - setor solicitante sqm -ctd- conforme artigo 28 da lei 14133/2021 - prazo de entrega…. Valor global contratado: R$ 326,04. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23432.000107.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326,04
- Valor globaloficial
- R$ 326,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATOR LABORATÓRIOEXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM | 1 | R$ 158,68 | R$ 158,68 |
| CADINHOCADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, FORMATO FORMA BAIXA | 10 | R$ 16,74 | R$ 167,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 326,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326,04
Faturas
- 293 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000107.2025-30
valor global após o termo: R$ 326,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626678
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.