Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/MS E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, ATA-SRP Nº 11/2025, PROCES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO (CNPJ 52.208.900/0001-22) para: aquisição de material de consumo (copa e cozinha) para suprir as necessidades da sr/pf/ms e delegacias descentralizadas, pregão eletrônico nº 90003/2025, ata-srp nº 11/2025, processo sei nº 08335.001097/2025-64.. Valor global contratado: R$ 2.589,60. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHOCNPJ 52.208.900/0001-22
- Processooficial
- 08335.001097/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.589,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.589,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 30 | R$ 86,32 | R$ 2.589,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 863,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 863,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 863,20
Faturas
- 6893481 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 863,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000179 · Não informada
conforme processo de pagamento 08335.006270/2025-11
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000179 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001097/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.589,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626722
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 21/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.