Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA SR/PF/MS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, ATA-SRP Nº 07/2025, PROCESSO SEI Nº 08335.001097/2025-64.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.573.775/0001-21) para: aquisição de material de acondicionamento e embalagem para sr/pf/ms, conforme pregão eletrônico nº 90003/2025, ata-srp nº 07/2025, processo sei nº 08335.001097/2025-64.. Valor global contratado: R$ 11.100,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.573.775/0001-21
- Processooficial
- 08335.001097/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO VIRGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SANFONAS DE 07 CM/FUNDO SOLDADO/CONFORME MODELO, ALTURA 150 CM, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 0,15 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 3.000 | R$ 3,70 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220,00
Faturas
- 1149 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 2.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001097/2025-64
valor global após o termo: R$ 11.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.