Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
ALUMINIO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A (CNPJ 50.155.134/0009-07) para: aluminio. Valor global contratado: R$ 1.635.375,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HYDRO EXTRUSION BRASIL S/ACNPJ 50.155.134/0009-07
- Processooficial
- 2025DL000008
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.635.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.635.375,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA ALUMÍNIOMATERIAL: ALUMINIO ASTM 7075, FORMATO SEÇÃO: QUADRADA, COMPRIMENTO: 3, DIMENSÕES: 28 X 28 | 2.000 | R$ 64,05 | R$ 128.100,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALUMÍNIO ASTM 7075 T6 DESENHO A3-11552. | 22.500 | R$ 66,99 | R$ 1.507.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.270.569,92
- A liquidarcalculado
- R$ 12.084,50
- Liquidadocalculado
- R$ 3.002.465,50
- Pagocalculado
- R$ 256.019,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 20/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.014.550,00 · a liquidar R$ 12.084,50 · liquidado R$ 3.002.465,50 · pago R$ 0,00
- 2025NE000673 · 20/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.019,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.019,92
Faturas
- 66731 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810.102,72
- 66435 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691.130,03
- 65754 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.009,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626749
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.