Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
PEÇAS INJETADAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MUVIVED VEDACOES TECNICAS LTDA (CNPJ 27.391.744/0001-30) para: peças injetadas. Valor global contratado: R$ 159.000,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MUVIVED VEDACOES TECNICAS LTDACNPJ 27.391.744/0001-30
- Processooficial
- 2025DL000011
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 159.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: ISOLADOR DO GUARDA MÃO, MATERIAL: BORRACHA DE SILICONE, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA | 13.000 | R$ 9,88 | R$ 128.440,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: ANEL AMORTECEDOR DO EXTRATOR E RETENTOR DO PINO DO, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56 | 23.000 | R$ 0,10 | R$ 2.300,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: AMORTECEDOR DO EXTRATOR, MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56 | 14.000 | R$ 1,65 | R$ 23.100,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOTIPO 1: AMORTECEDOR DO EXTRATOR, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, APLICAÇÃO: FUZIL 5,56 | 12.000 | R$ 0,43 | R$ 5.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 193.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000662 · 20/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.936,00 · a liquidar R$ 193.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4332 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.200,00
- 4331 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.736,00
- 4274 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.664,00
- 3713 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.900,00
- 3595 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/08/2026
VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 159.000,00 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626769
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.