Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM FOTO DIGITALIZADA COLORIDA, DISPENSA 90004/2025, SOLICITANTE PROGEP - UFR - PROCESSO: 23853.003325/2025-75.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou MS ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 23.593.765/0001-88) para: aquisição de crachás com foto digitalizada colorida, dispensa 90004/2025, solicitante progep - ufr - processo: 23853.003325/2025-75.. Valor global contratado: R$ 997,50. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- MS ACESSIBILIDADE E COMUNICACAO LTDACNPJ 23.593.765/0001-88
- Processooficial
- 23853.003325/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 997,50
- Valor globaloficial
- R$ 997,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSCrachás com foto digitalizada colorida, em PVC laminado flexível, com cristalde alta qualidade, padrão CR-80 , dupla face, cantos arredondados. Formato aproximado de 85,75mm x 54,00mm x 0,76mm, com po… | 250 | R$ 3,99 | R$ 997,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,58
- A liquidarcalculado
- R$ 526,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 438,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 965,58 · a liquidar R$ 526,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,90
Faturas
- 003466 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 426,93
- 003386 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31,92
- 003052 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 438,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.003325/2025-75
valor global após o termo: R$ 997,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626772
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.