Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORDÕES PERSONALIZADOS, DISPENSA 90004/2025, SOLICITANTE PROGEP - UFR - PROCESSO: 23853.003325/2025-75.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisição de cordões personalizados, dispensa 90004/2025, solicitante progep - ufr - processo: 23853.003325/2025-75.. Valor global contratado: R$ 499,22. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23853.003325/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 499,22
- Valor globaloficial
- R$ 499,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁCordões personalizados. Material em poliéster, cor a ser definida. Tamanho mínimo de 800mm de comprimento x 20 mm de largura acompanhando de clip tipo jacaré ou similar. | 218 | R$ 2,29 | R$ 499,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,22
Faturas
- 18004 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.003325/2025-75
valor global após o termo: R$ 499,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.