Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO CELOFANE FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE, DISPENSA 90004/2025, SOLICITANTE PROGEP - UFR - PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou ALAVISUAL MULTISERVICOS LTDA. (CNPJ 60.343.346/0001-14) para: aquisição de saco plástico celofane fabricado em polipropileno de alta qualidade, transparente, superfície lisa e brilhante, dispensa 90004/2025, solicitante progep - ufr - processo: 23853.003325/2025-75.. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- ALAVISUAL MULTISERVICOS LTDA.CNPJ 60.343.346/0001-14
- Processooficial
- 23853.003325/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDASaco plástico celofane fabricado em polipropileno de alta qualidade, transparente, superfície lisa e brilhante. Gramatura (espessura) de 0,06mm, altura de 50cm e largura de 30cm. | 500 | R$ 1,17 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- 00000017 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.003325/2025-75
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626780
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.