Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CADEIRAS, PARA ALOCAR NOVOS SERVIDORES ORIUNDOS DO CNPU, AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO CGRL (8726162), PROC. 08620.008670/2025-45.
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: cobrir despesas com aquisição de mobiliário, cadeiras, para alocar novos servidores oriundos do cnpu, autorização no despacho cgrl (8726162), proc. 08620.008670/2025-45.. Valor global contratado: R$ 265.398,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08620.008670/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 28 CM, LARGURA 41 CM, APLICAÇÃO CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADA | 89 | R$ 272,00 | R$ 24.208,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFIC… | 89 | R$ 2.710,00 | R$ 241.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 265.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.398,00
Faturas
- 000.046.716 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.008670/2025-45
valor global após o termo: R$ 265.398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626800
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.