Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 4 (SEI Nº 2722466), PREGAO 90016/2024, USAG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LICITA MAIS HOFFMANN LTDA (CNPJ 50.202.063/0001-07) para: empenho para pagamento de materiais de expediente, de acordo com a solicitação de compra/serviço 4 (sei nº 2722466), pregao 90016/2024, usag 158148, conforme declaração orçamentária pvzn - dplad (sei nº 2724903). Valor global contratado: R$ 678,50. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LICITA MAIS HOFFMANN LTDACNPJ 50.202.063/0001-07
- Processooficial
- 23243.005235/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,50
- Valor globaloficial
- R$ 678,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA BLOQUEIO DE CORTE/ABRIDOR DE LATAS E ROSQU E | 50 | R$ 1,17 | R$ 58,50 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 200 | R$ 3,10 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 678,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,50
Faturas
- 3648 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005235/2024-16
valor global após o termo: R$ 678,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626865
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.