Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PARA O AUDITÓRIO DO CAMPUS DL 036/2025 PROCESSO 23158.000573/2025-10
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL MERLO LTDA (CNPJ 35.011.492/0001-03) para: fornecimento e instalação de condicionadores de ar tipo split para o auditório do campus dl 036/2025 processo 23158.000573/2025-10. Valor global contratado: R$ 35.951,30. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MERLO LTDACNPJ 35.011.492/0001-03
- Processooficial
- 23158.000573/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.951,30
- Valor globaloficial
- R$ 35.951,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOcapacidade refrigeração: 57.000, características adicionais 1: controle remoto/quente-frio/desumidificação/filtro, modelo: split inverter, tensão: 127/220, tipo: split | 2 | R$ 12.618,60 | R$ 25.237,20 |
| APARELHO AR CONDICIONADOcapacidade refrigeração: 30.000, características adicionais: com controle remoto sem fio, características adicionais 1: controle remoto s/fio, quente/frio, selo procel, freqüência: 60, garantia: 1, mo… | 1 | R$ 10.714,10 | R$ 10.714,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.951,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.951,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.951,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.951,30
Faturas
- 576 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.951,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000573/2025-10
valor global após o termo: R$ 35.951,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626969
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.