Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDA (CNPJ 34.868.323/0001-13) para: manutenção de veículos. Valor global contratado: R$ 35.750,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAPÁ 170345
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDACNPJ 34.868.323/0001-13
- Processooficial
- 17167.000106/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.750,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS CONFORME EDITAL, ANEXOS E PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS. | 1 | R$ 35.750,00 | R$ 35.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.659,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.659,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 12/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.659,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.659,87
Faturas
- 00594 SRA · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
- 001900 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,11
- 00591 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
- 00592 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 00593 SRA · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521,00
- 001897 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,00
- 001898 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,00
- 001899 SRA · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.985,00
- 000579 SRT · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,87
- 000578 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,00
- 001892 SRT · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 1891 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.000106/2025-70
valor global após o termo: R$ 35.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.