Contrato federal · Empenho 2025NE007346 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CN…
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO contratou CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 41.801.417/0001-30) para: para atender despesas relativo à aquisição de materiais de copa e cozinha, destinado a atender às necessidades do conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico – cnpq, conforme proc sei 01300.002977/2025-…. Valor global contratado: R$ 5.459,04. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOCNPJ 33.654.831/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 364102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 41.801.417/0001-30
- Processooficial
- 01300.002977/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.459,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.459,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 408 | R$ 13,38 | R$ 5.459,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.459,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.459,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007346 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.459,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.459,04
Faturas
- 000.000.172 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.459,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007346 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.002977/2025-14
valor global após o termo: R$ 5.459,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.