Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
MATERIAL FILTRANTE P/ FILTRO DE AREIA - SI 24 - PR 90070/2024 - PROC SEI 65509.000655/2025-79 - DFD 103/2025-SEMM-FE - ATA 06.070/2024 - SIORG 319906
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 01.048.146/0001-70) para: material filtrante p/ filtro de areia - si 24 - pr 90070/2024 - proc sei 65509.000655/2025-79 - dfd 103/2025-semm-fe - ata 06.070/2024 - siorg 319906. Valor global contratado: R$ 2.633,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 01.048.146/0001-70
- Processooficial
- 2024-PR-0070-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.633,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.633,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIA - FILTRACAO DE AGUAAREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 0,4 A 0,42 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA | 26 | R$ 80,00 | R$ 2.080,00 |
| AREIA - FILTRACAO DE AGUAAREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 0,4 A 0,42 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA | 7 | R$ 79,00 | R$ 553,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.633,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.633,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.633,00
Faturas
- 56 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0070-FE
valor global após o termo: R$ 2.633,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627192
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.