Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DAS AULAS TÉCNICAS/PROFISSIONAIS DO PÚBLICO DISCENTE DOS CURSOS DE GASTRONOMIA - PREGÃ…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.314.193/0001-93) para: empenho de despesa com aquisição de utensílios e materiais de cozinha em razão da necessidade das aulas técnicas/profissionais do público discente dos cursos de gastronomia - pregão 90044/2024 - uasg 158127 - ug benefici…. Valor global contratado: R$ 1.723,50. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.314.193/0001-93
- Processooficial
- 23227.002404/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.723,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.723,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 200 | R$ 3,75 | R$ 750,00 |
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA VÁLVULAS FUNCIONAM./SEGURANÇA E BORRACHA SEGURANÇ A | 15 | R$ 51,90 | R$ 778,50 |
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 30 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ACETINADO | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.723,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.723,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.723,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.723,50
Faturas
- 62123188 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.723,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002404/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.723,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627246
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.