Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - SAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou ELOS TRAVEL LTDA (CNPJ 06.894.840/0001-21) para: contratação de serviços comuns de contratação de serviços de transporte - campus santo antônio da patrulha - sap, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 159.797,79. Vigência de 15/08/2025 a 15/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- ELOS TRAVEL LTDACNPJ 06.894.840/0001-21
- Processooficial
- 23116.013021/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 153.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 159.797,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 312.797,79
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 15/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAMSERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA FURG NO CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, DURANTE O PERÍODO NÃO LETIVO (APROXIMADAMENTE 3 MESE… | 3 | R$ 7.206,57 | R$ 21.619,71 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAMSERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, DURANTE O PERÍODO LETIVO (APROXIMADAMENTE 9 MESES) | 9 | R$ 15.353,12 | R$ 138.178,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.568,27
- A liquidarcalculado
- R$ 2.369,20
- Liquidadocalculado
- R$ 16.389,47
- Pagocalculado
- R$ 159.809,60
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000555 · 15/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.148,40 · a liquidar R$ 2.368,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.779,46
- 2025NE000630 · 16/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.259,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.036,35 · pago R$ 20.222,85
- 2026NE000109 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.700,00
- 2026NE000207 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 10.906,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.906,37
- 2026NE000251 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 114.554,30 · a liquidar R$ 0,26 · liquidado R$ 15.353,12 · pago R$ 99.200,92
Faturas
- 308 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.353,12
- 267 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.765,56
- 225 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.680,57
- 188 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 148 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 116 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 83 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 75 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.170,91
- 55 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 1 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.687,01
- 2025345 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 2025307 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 2025277 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 2025245 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.638,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00033/2026 · 23/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 030/2025, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/08/2026 A 15/08/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 153.000,00 · vigência até 15/08/2027
Termo de Apostilamento 00037/2026 · 14/08/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE - CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - SAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 159.797,79 · vigência até 15/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627276
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.