Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DE CRUZEIRO DO SUL. CONFORME PREGÃO Nº 90022/2024, ATA Nº 17/2025 E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou REAL MOVEIS LTDA (CNPJ 05.392.144/0001-54) para: empenho referente à aquisição de guarda roupas, com a finalidade de atender as demandas da residência estudantil de cruzeiro do sul. conforme pregão nº 90022/2024, ata nº 17/2025 e processo 23107.016648/2025-71.. Valor global contratado: R$ 53.200,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REAL MOVEIS LTDACNPJ 05.392.144/0001-54
- Processooficial
- 23107.016648/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO, QUANTIDADE GAVETAS 1 UN, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALTURA 170… | 28 | R$ 1.900,00 | R$ 53.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.200,00
Faturas
- 1058 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.016648/2025-71
valor global após o termo: R$ 53.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.