Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL. SOLICITAÇÃO: APL. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 038/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA.…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: aquisição de multímetro digital. solicitação: apl. verba: occ/capital. pregão 038/2023 dlo. prazo de entrega: 60 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.219585/202…. Valor global contratado: R$ 367,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23072.268554/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367,00
- Valor globaloficial
- R$ 367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600/1000 V, CORRENTE DC 200/60/600/1000 A, CORRENTE AC 60/600/1000 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3.3/4 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS… | 1 | R$ 367,00 | R$ 367,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 367,00
Faturas
- 3805 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268554/2023-69
valor global após o termo: R$ 367,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.