Contrato federal · Contrato 00127/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 14.480.377/0001-08) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 657.800,00. Vigência de 19/08/2025 a 19/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MBR COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 14.480.377/0001-08
- Processooficial
- 67106.001533/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 657.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 657.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 19/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO VAN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, COR BRANCA, TIPO CÂMBIO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRI, CAPACIDADE PASSAGEIRO 16 UN… | 2 | R$ 328.900,00 | R$ 657.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692.171,50
- A liquidarcalculado
- R$ 692.171,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE008966 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.371,50 · a liquidar R$ 34.371,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004575 · 17/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 657.800,00 · a liquidar R$ 657.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 05/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 657.800,00 · vigência até 19/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627365
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.