Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
ELEMENTO FILTRANTE CONFORME SINOPSE 4209210 (23072.261745/2024-81_SOLICITANTE:SLOP/TGL)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: elemento filtrante conforme sinopse 4209210 (23072.261745/2024-81_solicitante:slop/tgl). Valor global contratado: R$ 1.676,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 23072.261745/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.676,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.676,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 50.8 CM, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÀGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO: 600L/H., 5 MICRONS 2 1/2 POLEGADAS DE DIAM E | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADOR IBBL: FR600, FRQ600, PFNB2000, PFQ200 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL C+3; TRIPLA FILTRAGEM, CAPACIDADE FIL… | 10 | R$ 47,60 | R$ 476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.676,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.676,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.676,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.676,00
Faturas
- 472 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.676,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261745/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.676,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.