Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisição de materiais de uso veterinário para o centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 2.414,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23520.004388/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO SERINGA AUTOMÁTICA, TIPO PISTOLA,MATERIAL LATÃO CROMADO, COMPONENTE 1 C/ DOSADOR, TUBO DE VIDRO, COMPONENTE 2MALETA, CAPACIDADE CAPACIDADE 50 ML | 1 | R$ 375,00 | R$ 375,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, TIPO PINÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO INOX,COMPRIMENTO 130 CM, APLICAÇÃO MANEJO DE REPTEIS E SERPENTES | 1 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| ARMADILHA ANIMALARMADILHA ANIMAL, TIPO TOMAHAWK, COMPONENTES GAIOLA, MATERIAL ARAMEGALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO, DOBRÁVEL, DIMENSÕES70X40X40CM | 5 | R$ 286,00 | R$ 1.430,00 |
| ABRIDOR BOCAABRIDOR BOCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARA BOVINOS | 3 | R$ 128,00 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.414,00
Faturas
- 1188 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004388/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627414
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.