Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou MARIA EUSTAQUIA PEREIRA ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 21.509,50. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
- Local da unidadeoficial
- PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
- Fornecedoroficial
- MARIA EUSTAQUIA PEREIRA ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23423.000764/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00247/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.509,50
- Valor globaloficial
- R$ 21.509,50
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 3.250 | R$ 2,19 | R$ 7.117,50 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 200 | R$ 17,02 | R$ 3.404,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 200 | R$ 16,84 | R$ 3.368,00 |
| BISCOITO | 3.000 | R$ 2,54 | R$ 7.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.441,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.441,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 30/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.441,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.441,34
Faturas
- 050048836 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.347,00
- 049675502 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.888,10
- 049347326 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,36
- 049005042 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.709,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627449
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.