Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 37.535,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08200.013011/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.535,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL TAMPO CRISTAL, ESPESSURA TAMPO 12 MM, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 1,10 M, LARGURA 1,10 M, ALTURA 0,40 M, ACABAMENTO TAMPO LAPIDADO E POLIDO, ACA… | 5 | R$ 510,00 | R$ 2.550,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 21 | R$ 685,00 | R$ 14.385,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 20 | R$ 1.030,00 | R$ 20.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001202 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.535,00
Faturas
- 156.167 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.535,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627536
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.