Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2023 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: material para ppgca - profa. veronica - recurso capes proap2023 - n transf 1aampi favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para…. Valor global contratado: R$ 496,90. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23072.250454/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,90
- Valor globaloficial
- R$ 496,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CONTAGEMCÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA | 1 | R$ 147,90 | R$ 147,90 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO POLIGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 25 MM | 10 | R$ 13,70 | R$ 137,00 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO POLIGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 40 MM | 20 | R$ 10,60 | R$ 212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 496,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 496,90
Faturas
- 505 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 496,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250454/2025-48
valor global após o termo: R$ 496,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627587
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.