Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21080 - PROCESSO Nº 23712.000179/2025-31- DI 104/2025 UASG: 158122- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PEQUENAS REFORMAS ESTRUTURAIS, PINTURA E HIDRÁUL…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PLUGUE MATERIAS LTDA (CNPJ 10.857.491/0001-45) para: solicitação nº 21080 - processo nº 23712.000179/2025-31- di 104/2025 uasg: 158122- aquisição de material de manutenção predial para pequenas reformas estruturais, pintura e hidráulica nas unidades i e ii do ifmg campus o…. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PLUGUE MATERIAS LTDACNPJ 10.857.491/0001-45
- Processooficial
- 23712.000179/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOaplicação: instalação elétrica, comprimento: 3, cor: preta, diâmetro nominal: 3/4, material: pvc | 30 | R$ 17,50 | R$ 525,00 |
| ARGAMASSAcaracterísticas adicionais: antifungos e impermeável, composição: cimento, calcário e aditivos, cor: preta, aplicação: rejunte de placas cerâmicas em pisos e paredes | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 1141 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000179/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.