Contrato federal · Contrato 00082/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INCLUINDO A ENTREGA, DESTINADO ÀS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APS'S SÃO LEOPOLDO/RS, LAJEADO/RS, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS E CACHOEIRINHA/RS, AT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: aquisição de mobiliários, incluindo a entrega, destinado às agências da previdência social – aps's são leopoldo/rs, lajeado/rs, são sebastião do caí/rs e cachoeirinha/rs, atingidas pelas enchentes no estado do rio…. Valor global contratado: R$ 36.450,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 35014.407149/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.450,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MODULAR, QUANTIDADE PORTAS 2 UN,ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 87 CM, LARGURA 90 CM,PROFUNDIDADE 52 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 | 27 | R$ 1.350,00 | R$ 36.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.450,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.450,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627611
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.