Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
2025NC000969-DISP LIC 0012/2025(2025DL90029)–PROC: 2025/000088-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: DVQN/LAB. QUÍMICO –S. C 68.523.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.013/0001-80) para: 2025nc000969-disp lic 0012/2025(2025dl90029)–proc: 2025/000088-fpv–material de limpeza si 22–solicitante: dvqn/lab. químico –s. c 68.523.. Valor global contratado: R$ 1.915,20. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.013/0001-80
- Processooficial
- 2025/000088-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.915,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.915,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: celulose virgem, comprimento: 30, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra-fino, sem perfume | 1.216 | R$ 1,58 | R$ 1.915,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.915,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.915,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.915,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.915,20
Faturas
- 000000675 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000088-FPV
valor global após o termo: R$ 1.915,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627703
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.