Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE AUTENTICACAO SEM SENHA - PASSWORDLESS - PARA ROBUSTECIMENTO DA SEGURANCA DA INFORMACAO PARA OS PERFIS ADMINISTRATIVOS DE TIC EM…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: emissao de empenho para aquisicao de dispositivos de autenticacao sem senha - passwordless - para robustecimento da seguranca da informacao para os perfis administrativos de tic em utilizacao na subsecretaria de tecnolog…. Valor global contratado: R$ 42.793,60. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 08006.000276/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.793,60
- Valor globaloficial
- R$ 42.793,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESTILO CANIVETE, MODELO GIRATÓRIO, TIPO PEN DRIVE | 20 | R$ 505,71 | R$ 10.114,20 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESTILO CANIVETE, MODELO GIRATÓRIO, TIPO PEN DRIVE | 65 | R$ 502,76 | R$ 32.679,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.793,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.793,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.793,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.793,60
Faturas
- 97 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.793,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000276/2025-14
valor global após o termo: R$ 42.793,60 · vigência até 20/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627760
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.