Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF: 10 DIAS - LOCAL DE ENTREGA: RUA GONÇALVES CHAVES Nº 3218 - PELOTAS/RS - CEP 96015-560 - AREA REQUERENTE: COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PREGÃO:90001/2024 (158126) -…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: preço cif: 10 dias - local de entrega: rua gonçalves chaves nº 3218 - pelotas/rs - cep 96015-560 - area requerente: coordenadoria de comunicação social pregão:90001/2024 (158126) - processo suap nº 23163.002594.2025-92. Valor global contratado: R$ 237,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23163.002594.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,00
- Valor globaloficial
- R$ 237,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 180 G/M2, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES, TAMANHO 32 X 45 CM | 100 | R$ 2,37 | R$ 237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,00
Faturas
- 3208 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002594.2025-92
valor global após o termo: R$ 237,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627771
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.