Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou PLANALTO TRANSPORTES LTDA (CNPJ 95.592.077/0001-04) para: contratação de serviços comuns de transporte rodoviário de passageiros, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.640,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- PLANALTO TRANSPORTES LTDACNPJ 95.592.077/0001-04
- Processooficial
- 23116.012931/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00247/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.640,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 47 | R$ 120,00 | R$ 5.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.339,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000547 · 11/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000191 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.339,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,70
Faturas
- 2051990326 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00040/2026 · 20/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 029/2025POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE20/08/2026 A 20/08/2027,NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 5.640,00 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627918
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.