Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ.PROCESSO 23391.000860/2023-97. AUTORIZAÇÃO DG 1898399. EMENDA Nº 19/2024 - LEONARDO MONTEIRO.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou R.A SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.550.502/0001-04) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos audiovisuais para o ifnmg campus araçuaí.processo 23391.000860/2023-97. autorização dg 1898399. emenda nº 19/2024 - leonardo monteiro.. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- R.A SOLUCOES LTDACNPJ 37.550.502/0001-04
- Processooficial
- 23391.000860/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 8 POL, LARGURA 280 MM, ALTURA 400 MM, PROFUNDIDADE 305 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, P2, USB, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGE… | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001461 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000860/2023-97
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627944
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.