Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPACO SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90017/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014657/2025-84
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ACSUL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.471.513/0001-68) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o espaco saude do campus curitiba, pe 90017/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.014657/2025-84. Valor global contratado: R$ 242,70. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ACSUL COMERCIAL LTDACNPJ 41.471.513/0001-68
- Processooficial
- 23411.014657/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,70
- Valor globaloficial
- R$ 242,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 180 X 220 CM, APRESENTAÇÃO 1 C/ ELÁSTICO | 6 | R$ 40,45 | R$ 242,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 242,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,70
Faturas
- 926 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 242,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014657/2025-84
valor global após o termo: R$ 242,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.