Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL D CAMPUS CURITIBA, PE 90008/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014758/2025-55
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA (CNPJ 34.346.979/0001-76) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso de educação profissional d campus curitiba, pe 90008/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.014758/2025-55. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDACNPJ 34.346.979/0001-76
- Processooficial
- 23411.014758/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇOS E SEM EN… | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Faturas
- 7079 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014758/2025-55
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627976
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.