Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE EDIFICAÇÕES E PETRÓLEO GÁS DO CAMPUS CURITIBA, PE 90017/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014689/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos de edificações e petróleo gás do campus curitiba, pe 90017/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.014689/2025-80.. Valor global contratado: R$ 74,70. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.014689/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,70
- Valor globaloficial
- R$ 74,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO, TIPO PROTEÇÃO TOTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE AERONAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIEMBAÇANTE… | 30 | R$ 2,49 | R$ 74,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74,70
Faturas
- 5174 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014689/2025-80
valor global após o termo: R$ 74,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627989
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.