Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS CURITIBA, PE 90017/2024 - UASG 158009 , PROCESSO SEI 23411.014638/2025-58
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.849.683/0001-82) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de enfermagem do campus curitiba, pe 90017/2024 - uasg 158009 , processo sei 23411.014638/2025-58. Valor global contratado: R$ 95,34. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.849.683/0001-82
- Processooficial
- 23411.014638/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,34
- Valor globaloficial
- R$ 95,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE PILHAS 2, COMPRIMENTO 9 POL, DIÂMETRO 2.251 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA, 2 LÂMPADAS , TIPO PORTÁTIL | 1 | R$ 24,26 | R$ 24,26 |
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO INF… | 1 | R$ 71,08 | R$ 71,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,34
Faturas
- 1199 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014638/2025-58
valor global após o termo: R$ 95,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627995
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.