Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014865/2025-83
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO (CNPJ 48.466.658/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de pedagogia do campus curitiba, pe 90006/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.014865/2025-83. Valor global contratado: R$ 58,95. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLOCNPJ 48.466.658/0001-10
- Processooficial
- 23411.014865/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,95
- Valor globaloficial
- R$ 58,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA NÁILON , TAMANHO 14 | 15 | R$ 3,93 | R$ 58,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,95
Faturas
- 388 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014865/2025-83
valor global após o termo: R$ 58,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628001
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.