Contrato federal · Empenho 2025NE001296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL. SOLICITAÇÃO SIPAC 6303. ADESÃO AO PREGÃO 90012/2024 DA UASG 389423. PROCESSO 23066.057599/2025-51 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 12.339.563/0001-98) para: aquisição de copo descartável. solicitação sipac 6303. adesão ao pregão 90012/2024 da uasg 389423. processo 23066.057599/2025-51 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 12.950,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 12.339.563/0001-98
- Processooficial
- 23066.054139/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, COR NATURAL | 1.000 | R$ 12,95 | R$ 12.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001296 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.950,00
Faturas
- 24824 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001296 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054139/2025-71
valor global após o termo: R$ 12.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628046
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.