Contrato federal · Empenho 2025NE001313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BUCHA PARAFUSO E DE CAPACITOR E TERMINAL ELÉTRICO. SOLICITAÇÃO SIPAC 6251. PROCESSO 23066.057887/2025-13 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA(SUMAI)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 15.170.340/0001-38) para: aquisição de bucha parafuso e de capacitor e terminal elétrico. solicitação sipac 6251. processo 23066.057887/2025-13 superintendência de meio ambiente e infraestrutura(sumai). Valor global contratado: R$ 476,30. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 15.170.340/0001-38
- Processooficial
- 23066.049465/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,30
- Valor globaloficial
- R$ 476,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, LINGUETA BANDEIRA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,7 A 6 MM2 | 300 | R$ 0,57 | R$ 171,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 35 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 21.000 A 30.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ | 10 | R$ 16,53 | R$ 165,30 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM | 2.000 | R$ 0,07 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001313 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,30
Faturas
- 1083 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001313 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.049465/2024-85
valor global após o termo: R$ 476,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628061
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.