Contrato federal · Empenho 2025NE001317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL E DE LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO. SOLICITAÇÃO SIPAC 6253. PROCESSO 23066.057936/2025-18 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA (SUMAI)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 34.521.390/0001-67) para: aquisição de cabo elétrico flexível e de limpador contato elétrico. solicitação sipac 6253. processo 23066.057936/2025-18 superintendência de meio ambiente e infraestrutura (sumai). Valor global contratado: R$ 34.620,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 34.521.390/0001-67
- Processooficial
- 23066.049465/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÁCIL EVAPORAÇÃO, NÃO CONDUTOR/INFLAMÁVEL, SEM CF C | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 5 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 3.000 | R$ 11,50 | R$ 34.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.620,00 · a liquidar R$ 34.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1022 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001317 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.049465/2024-85
valor global após o termo: R$ 34.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628063
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.