Contrato federal · Empenho 2025NE001344 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE. SM 6388/2025. CMP. PROCESSO 23066.058376/2025-19.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: aquisição material de expediente. sm 6388/2025. cmp. processo 23066.058376/2025-19.. Valor global contratado: R$ 6.705,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 23066.052463/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO | 80 | R$ 20,25 | R$ 1.620,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERDE | 50 | R$ 20,40 | R$ 1.020,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO | 100 | R$ 20,25 | R$ 2.025,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 100 | R$ 20,40 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.705,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001344 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.705,00
Faturas
- 4428 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001344 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.052463/2023-92
valor global após o termo: R$ 6.705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628078
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.