Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº2025RD001481, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP99ADN - OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE: AQ…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: requisição nº2025rd001481, macroprocesso ad-administração, origem de recurso ad.20rl.231796.3, plano interno l20rlp99adn - outras despesas - administração - 231796.3, atividade: aquisição de material esportivos, unidade:…. Valor global contratado: R$ 863,56. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23035.001856.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 863,56
- Valor globaloficial
- R$ 863,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 140 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 60 CM | 4 | R$ 215,89 | R$ 863,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 863,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 863,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 863,56
Faturas
- 000150 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 863,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001856.2025-67
valor global após o termo: R$ 863,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628084
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.