Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GUARITAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO FRETE E MONTAGEM, E SERVIÇO DE DESCARTE DE GUARITAS. CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 90006/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: aquisição de guaritas de segurança, incluindo frete e montagem, e serviço de descarte de guaritas. contratação direta n.º 90006/2025.. Valor global contratado: R$ 43.055,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
- Processooficial
- 09013.000126/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.055,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.055,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARITAGUARITA, ESTRUTURA FIBRA DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTALAÇÃOELÉTRICA COMPLETA (ELETRODUTOS DE PVC), APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,DIMENSÕES 2,20 X 1,20 X 2,20 M, ACABAMENTO RESINA PIGME… | 1 | R$ 43.055,00 | R$ 43.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.055,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.055,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.055,00 · a liquidar R$ 43.055,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 348 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000126/2025-76
valor global após o termo: R$ 43.055,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628092
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.