Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BASE/MULTIUSO PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNIA, ARP 81/2025, PE 90003/2025 // PROCESSO 23422.014798/2025-78.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MUNIZ & ROCHA LTDA (CNPJ 03.919.932/0001-20) para: aquisição de equipamentos de base/multiuso para os laboratórios de ensino e pesquisa da unia, arp 81/2025, pe 90003/2025 // processo 23422.014798/2025-78.. Valor global contratado: R$ 12.446,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MUNIZ & ROCHA LTDACNPJ 03.919.932/0001-20
- Processooficial
- 23422.014798/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA EXAUSTÃOCAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL FORMA DE GU… | 3 | R$ 2.242,00 | R$ 6.726,00 |
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, VOLTAGEM 220 V, VAZÃO 0,34 M3/MIN | 4 | R$ 1.430,00 | R$ 5.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.726,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.446,00 · a liquidar R$ 5.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.726,00
Faturas
- 4220 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.720,00
- 4165 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.726,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014798/2025-78
valor global após o termo: R$ 12.446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.