Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BASE/MULTIUSO PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 76/2025, PE 90003/2025 // PROCESSO 23422.014784/2025-54.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou KCG PARTS LTDA (CNPJ 58.520.154/0001-94) para: aquisição de equipamentos de base/multiuso para os laboratórios de ensino e pesquisa da unila, arp 76/2025, pe 90003/2025 // processo 23422.014784/2025-54.. Valor global contratado: R$ 4.637,38. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KCG PARTS LTDACNPJ 58.520.154/0001-94
- Processooficial
- 23422.014784/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.637,38
- Valor globaloficial
- R$ 4.637,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DETERMINAÇÃO PONTO DE FULGORAPARELHO DETERMINAÇÃO PONTO DE FULGOR, TIPO IGNITOR A GÁS, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO PN L00433, USO ANÁLISE DO PONTO DE FULGOR | 2 | R$ 2.318,69 | R$ 4.637,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.637,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.637,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.637,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.637,38
Faturas
- 73 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.637,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014784/2025-54
valor global após o termo: R$ 4.637,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628133
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.